1. 公司员工是否了解标准和有关法规的要求,管理层是否了解他们各自的责任和权限?
2. 公司是否安排定期的培训,确保所有员工都理解社会责任管理体系的内容和要求?
3. 公司每个部门和各级管理层的职责和权限是否明确并形成文件,职责划分是否合理?
4. 公司是否制定定期的内部审核计划,并实施?
5. 公司是否制定检查表,并做好详细的审核记录?
6. 不符合项是否都已通知责任单位和人员并采取了纠正措施,是否进行跟踪审核?
7. 内部审核是否发现了管理体系和公司运作过程存在的问题?
8. 内部审核报告是否用于管理评审?