新家乐福验厂清单
1．营业执照 ;
2．组织架构图 ;
3．质量体系认证 ;
4．质量体系内审计划；
5．质量手册 ;
6．程序文件；
7．质量体系内审记录：
1）内审员资格证； 2）会议 ; 3）检查表 ; 4）不符合项报告； 5）内审报告
8．质量体系管理评审计划；
9．质量体系管理评审记录：
1） 管理评审会议记录；2）管理评审报告； 3）决议事项的跟进记录
10．主要生产设备清单；
11．设备保养计划 ;
12．设备保养记录；
13．仪器清单 ;
14．仪器校准计划 ;
15．仪器校准记录：
1）外校报告 ; 2）内校人员资格证书 3）内校规程； 4）内校报告
16．年度培训计划；
17．培训记录 : 1）签到表； 2） 测试卷；
18．品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；
19．新产品设计开发资料：
1）产品规格书； 2）BOM表 （BOM）； 3）安规认证证书； 4）样品检测报告 ；5）试产记录 ; 6）试产评估报告 ; 7）作业指导书 ; 8）检验标准 ; 9） FMEA分析资料 ; 10
）产品的质量控制计划（QC工程图）。
20．订单评审记录；
21．新供应商资格评定报告；
22．现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
23．原材料采购订单 ;
24．原材料规格承认书 ；
25．进料检验作业指导书 ;
26．进料检验标准 ;
27．进料检验样板清单及定期评估记录；
28．进料检验记录 ;
29．不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；
30．原材料保存周期规定 ;
31．原材料过期重检记录 ;
32．控制图表及超限处理记录 ;
33．CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
34．制程检验标准 ;
35．生产作业指导书 ；
36．制程检验作业指导书；
37．CPK应用指引 ;
38．制程检验记录 :
1）检验记录 ; 2）巡检记录 ; 3）抽检记录；
4）制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）；
5）制程检验不好的统计报表（周报/月报，柏拉图）
39．停线管理规定及记录 ;
40．成品检验作业指导书；
41．成品检验标准 ;
42．成品检验记录 ;
43．不合格成品处理记录：
1）返工、返修记录 ; 2）重检记录 ；3）纠正预防措施报告
44．成品入库单；
45．产品可靠性及环境测试计划及记录；
46．数据分析程序；
47．质量目标统计资料；
48．客户沟通资料 ;
49．客户投诉处理程序 ;
50．客户投诉处理记录。
